新的一年，玉華井從規(guī)范物資計劃、入庫、發(fā)放等環(huán)節(jié)入手，強化環(huán)節(jié)管理提升企業(yè)經(jīng)濟效益。
規(guī)范物資計劃管理。每月由基層區(qū)隊和相關業(yè)務科室根據(jù)井上下材料庫存情況，對井口超市目錄外物資上報需求計劃。經(jīng)材料管理小組討論研究后，確定材料采購計劃，經(jīng)主要領導簽字批準后遞交供應科，并于每月25日前將次月材料采購計劃上報公司。為避免造成庫存資金的增加，當月計劃物資必須當月領取。對于特殊物資，入庫后不得超過兩個月，如未及時領用對計劃單位進行相應的處罰。
規(guī)范物資驗收入庫管理。成立以生產(chǎn)、動力、通防、財務、企管、供應、紀委監(jiān)察等科室為成員的到礦材料、配件、設備驗收組。聯(lián)合對到礦材料、配件進行驗收，所有參與驗收的單位嚴格執(zhí)行“以計劃為主，以計劃核貨，逐項對剔，件件過目”的操作規(guī)則，確保計劃與實際到貨相符。驗收后在物資到貨質(zhì)量驗收單上填寫驗收結(jié)果，并簽字確認。未經(jīng)驗收或驗收不合格以及未履行完驗收手續(xù)的貨物不能辦理入庫手續(xù)。
規(guī)范物資領用管理。物資使用單位根據(jù)生產(chǎn)實際進度確定所需材料，詳細認真地填寫領用材料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總額、用途等信息，經(jīng)區(qū)隊負責人簽字同意加蓋公章后，到業(yè)務科室辦理審批手續(xù)。每周一由生產(chǎn)科牽頭，組織相關科室、材料使用單位的材料員，進行井下材料大檢查，準確掌握材料使用和井下庫存情況。庫房管理人員進行物資發(fā)放時，嚴格遵循“先進先出”的原則，加快庫房貨物的周轉(zhuǎn)。
規(guī)范物資使用管理。井下物資實行現(xiàn)場清點考核制度，材料使用單位正常生產(chǎn)庫存材料不得超過7天的使用量，各生產(chǎn)班組必須建立現(xiàn)場材料入庫、發(fā)放、庫存臺賬。業(yè)務科室人員定期或不定期到各施工點核查井下材料臺賬，清點使用數(shù)量，與領出數(shù)量和工作量完成情況進行對比，無正當理由的，超耗材料按原值處罰施工單位及相關責任人。
責任編輯：周彥榮 編輯：李 磊
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